dimanche 4 mai 2014

Budget Primitif 2014



Lors du conseil municipal du 30 avril 2014, le Budget primitif 2014 a été examiné.

Budget primitif 2014Notre voteCommentaires
1)Fonctionnement
2)Investissement
Abstention
Contre
Globalement, sur les chiffres, les dépenses sont maîtrisés (les charges de personnel augmentent normalement, les charges à caractère général augmentent par rapport au compte administratif 2013 mais sont en baisse par rapport au budget primitif 2013, qui avait donc trop prévu. Elles sont aussi en baisse par rapport au compte administratif 2012.

 Le montant d'investissement prévu, 2,6 millions d'euros, est dans une bonne fourchette (ni trop, ni trop peu).

605 K€ de virement à section investissement montre un budget en bonne santé.

Toutefois nous aurions aimé un effort sur les charges à caractère général, dans le prolongement de l'année 2013. Elles augmentent de 5,9%, 82 129 €, principalement à cause d'un marché passé pour l'entretien des bâtiments ( +35 600 € ), de la maintenance ( +43 000 €), le crédit bail leasing ( +9 000 € ). fêtes et cérémonies ( + 7 000 €)

Concernant le marché passé pour l'entretien des bâtiments ( +35 600 € ), nous comprenons d'après la réponse donnée que cet entretien était auparavant effectué par du personnel communal. Donc des heures de personnel communal ont été libérées. La question est donc de savoir comment les heures libérées vont être employées. Va-t-il s'agir de tâches supplémentaires ? Lesquelles ? Ou est-ce que cela va correspondre à terme à une diminution du personnel communal ? La question s'était déjà posée lors de la contre actualisation de l'animation du point jeune.

Nous notons également une augmentation de 10% des autres charges de gestion courante, essentiellement due aux augmentations des participations aux syndicats intercommunaux et à la subvention d'Espace Môme.

Comme pour l'année 2013, nous sommes beaucoup plus réservés sur la nature des investissements:
  • Les travaux de la mairie et la mairie annexe
  • L'absence d'investissement dans les pistes DFCI (2 études vont être lancées d'ici la fin de l'année malgré tout)
Voici la plupart des projets prévus en 2014:
Projets 2014Montant prévu
Avenant travaux mairie152 934 €
travaux intérieur mairie293 198 €
travaux mairie1 730 934 €
maitrise d'œuvre mairie243 324 €
Aménagement de locaux commerciaux et associatifs en rez de rue dans le bâtiment de la police municipale (qui s'installera en lieu et place de l’urbanisme).60 000 €
Aménagement d’un local commercial dans le bâtiment de la poste: La commune récupère un local de 40 m² à gauche de la poste (anciennement tri postal)30 000 €
Acquisition d’un camion pour les services techniques32 700 €
Installation d’étals supplémentaires au marché des saveurs (éléments mobiles pour accueillir les produits en vente). Le parking ne sera pas modifié.2000 €
Acquisition de matériel informatique14 800 €
Bacs à fleur place du Marronnier4 220 €
Travaux dans les écoles11 000 €
Poursuite du plan FISAC avec l’octroi d’aides directes aux entreprises locales10 000 €

Le projet de la mairie a changé de périmètre. Il ne comprend plus la surélévation de la mairie annexe. En avril 2012, il était chiffré à 2 947 720 € avec la surélévation de la mairie annexe. En 2012 et en 2013, il a été dépensé respectivement 143 520 € et 1 067 274 €. En 2014, il est prévu 2 420 390 € au BP 2014 (voir ci-dessus), chiffre supérieur aux "Autorisations de Programme et Crédits de Paiement", car il comprend les aménagements intérieurs. Au total, nous en sommes donc à 3 631 184 €, soit près de 700 000 € de plus que prévu. Mais le périmètre ayant changé, il faut retirer à ce surcout 152 934 d'avenant et rajouter la surélévation de la mairie annexe, disons 600 000 €. On peut donc estimer, à périmètre constant le surcout à environ 1 150 000 €, 35 % du montant initial.

L'incertitude sur l'installation d'une vraie boulangerie demeure. La Mairie a fait une nouvelle proposition au boulanger.

Enregistrement :

samedi 3 mai 2014

Compte administratif 2013


Lors du conseil municipal du 30 avril 2014, le compte administratif 2013 a été examiné.

Compte administratif 2013Notre voteCommentaires
1)Fonctionnement
2)Investissement
Pour
Contre
Au niveau des montants financiers, 2013 est une année satisfaisante, surtout comparée au budget primitif 2013 et à l'année 2012.

Les charges à caractère général diminuent nettement et les autres charges de gestion courante également.

On note toutefois une augmentation des charges de personnel de 2%.
Le montant des investissements est correct. Au total, l'année 2013 a dégagé un excédent de 440 000 €, disponible pour de l'investissement sur l'année 2014.

Afin de juger plus fidèlement la situation, il convient de faire 3 ajustements:
  1. Retirer 430 000 € à la fois des dépenses et des recettes de fonctionnement: En effet la vente de la parcelle AP103 a donné lieu a une opération d'ordre, purement comptable, qui ne modifie en rien l'équilibre, mais qui gonfle les recettes et les dépenses de fonctionnement.
  2. Retirer 437 000 € à la fois des dépenses de fonctionnement et des recettes d'investissement (il s'agit d'une régularisation d'une dépense des années précédentes qui avait été comptée en investissement alors qu'elle aurait du l'être en fonctionnement)
  3. Retirer 85000 € à la fois des recettes de fonctionnement et des dépenses d'investissement (amortissement de l'opération ci-dessus)
Avec ces ajustements on voit des dépenses de fonctionnement d'environ 6 M€ et des recettes de fonctionnement d'environ 6,9 M€, plus en ligne avec les chiffres habituels.

Financièrement cette année est bien meilleure que ce que prévoyait le budget primitif.

Par contre nous sommes beaucoup plus réservés sur la nature des investissements réalisés, et notamment les commerces sous la Mairie. Au final, ils auront couté très cher. alors que par un simple règlement d'urbanisme on aurait pu prévoir un centre de vie plus au sud. Cela nous semblait mieux adapté au futur de notre village, et aussi quasiment gratuit.

L'acquisition des logements sociaux en pleine propriété est aussi un investissement que nous regrettons. Il est onéreux et ne nous permet pas d'avoir suffisamment de logements.

Le parking sous le rond point du village (18 places) a couté 20 240 € par place: c'est extrêmement cher. C'est plus cher que le prix moyen de parking enterré et semi-enterré.

Plus de 144 000 € ont encore été dépensé en vidéo surveillance, sans compter les dépenses prises en charge par le Syndicat Intercommunal du Remblaiement du Vallon des Tenchurades et nous avons subi un mauvaise année en terme de cambriolage. Avouons tout même que dans ce domaine il y a une vraie réflexion à mener sur l'élaboration d'une politique efficace.

Nous saluons la réalisation de la piste DFCI du Domaine de l'Etoile qui a permet de sortir du rouge plusieurs villas.

Voici le détail des projets d'investissement 2013:
Projets 2013Montant prévuRéalisé
La rénovation de la Mairie (accès Personnes à Mobilité Réduite et surtout commerces)2 224 560 €1 067 274 €
Acquisition de 2 logements sociaux (rue Roger Avon, au dessus de la mairie)375 000 €355 901 €
Le parking du rond point du village (18 places)320 224 €364 346,14 €
Le parking du rond point du village: Candélabres7 000 €4 191,63 €
La tribune204 282 €223 126,20 €
La tribune: accès PMR, electricité, VRD)15 000 €4 775,63 €
La piste DFCI au domaine de l'Etoile116 000 €136 803,26 €
Vidéosureveillance56 872 €144 465 €
Travaux dans les écoles (climatisation, pompe à chaleur, isolation, mobilier...)41 460 €9 013,26 €
Electricité/Telecom rue Feraud113 620 €0 €
La Coupole: eclairage extérieur3000 €0 €
La Coupole: Honoraires amménagement20 000 €0 €
Travaux Marché des saveurs35 206 €35 833,86 €
FISAC Totems La Baronne, Marché des saveurs6 000 €0 €
Divers travaux (mairie, parking, éclairage parking, office du tourisme)324 397,94 €?
Outillage Service Technique16 229,20€6 250,51 €
Divers matériels (informatique, mobilier, pastourelle...)13 870,91 €?
Reste à réaliser de 2012:
  • Rénovation de la Coupole
  • Achat d'un T1 (45 000 €)
  • Achat d'appartements (?)
  • ...
738 000 €0 €
Les projets qui n'étaient pas prévu au BP 2013 mais ont été réalisés :
  • Climatisation coupole
  • barrières marché des saveurs
  • panneaux voisins vigilants
  • achat des illuminations de Noël
0 €?

Enregistrement:

vendredi 2 mai 2014

Conseil municipal du 23 avril 2014


Les piles de l'appareil enregistreur s'étant épuisées en cours de séance, seule une partie de l'enregistrement est disponible.
Questions de La Gaude, Un choix de vie
Christiane Cotto a posé une question sur la répartition des sièges dans les commissions et demandé que "La Gaude, Un choix de vie" ait 2 représentants. Audio...
M.Meïni a répondu qu'il ne souhaitait pas modifier la composition des commissions. Il a indiqué que si il constatait une attitude "constructive" de l'opposition, il pourrait réviser sa position dans quelques mois.Audio...

M. Dessus a posé une question sur les suppressions de COS et de surface minimale imposées par la loi ALU. Audio...
M. Meïni a répondu qu'une modification de PLU était programmée pour septembre et qu'elle fixerait des règles d'emprise au sol adaptées. Audio...

Approbation du compte rendu du 29/03/2014
Abstention Une fois n'est pas coutume, le procès verbal est presque conforme à la réalité. Il manque malgré tout les précisions sur le conflit d'intérêt potentiel concernant François Ammi qui est à la fois membre du bureau de l'Alde et adjoint spécial à la colline de l'Etoile. Il manque également les paroles du Maire, faisant suite à mon intervention, qui actent que les mesures prises en application des pouvoirs que le conseil municipal a délégué au Maire, devront faire l'objet d'une communication à chaque conseil municipal.
DélibérationNotre voteCommentaires
Débat d'orientation budgétaire Débat sans vote Globalement, sur les chiffres, les dépenses sont maîtrisées (les charges de personnel augmentent normalement, les charges à caractère général augmentent par rapport au compte administratif 2013 mais sont en baisse par rapport au budget primitif 2013, qui avait donc trop prévu. Elles sont aussi en baisse par rapport au compte administratif 2012. Le montant d'investissement prévu, 2,6 millions d'euros, est dans une bonne fourchette (ni trop, ni trop peu).

Par contre, nous critiquons la nature des investissements prévus: 2,1 Millions d'euros pour les travaux de la Mairie, venant s'ajouter aux 1,2 Millions d'euros déjà dépensés.
Ces 2,1 millions d'euros se divisent, environ, en 1,4 millions pour les commerces et l'accessibilité et 700 K€ pour la surélévation de la Mairie annexe.

Nous avons déjà dit que les commerces n'étaient pas une idée judicieuse. La surélévation de la mairie ne nous semble pas répondre à un problème insurmontable de manque de locaux. Le ratio nombre mètres carrés par employé serait surement envié par beaucoup, et on doit pouvoir trouver des solutions pour le rangement des archives. La salle du conseil et la salle des mariages font également doublon.

En enfin, nous craignons que cela dégrade l'apparence provençale du village, après le parking et le bandeau au dessus des commerces.

J'ai posé les questions suivantes
  • Quel est le cout de la reforme des rythmes scolaires ? (la réforme est faîte à minima, sans proposer d'activités. 2 activités par semaine couteraient environ 35 K€) Chrisitine Malot a fournit de nombreuses précisions, mais pas de chiffrage global.
  • Est-ce que les 34 K€ de subventions supplémentaires permettent à Espace Môme de boucler son budget ? (il y a quelques semaines, 60 K€ manquaient; des discussions avec la CAF étaient en cours); En fait, ce n'est pas 34 K€ mais plus de 38K€ de subventions supplémentaires qui sont accordés. De plus la Mairie a accordé exactement ce que Espace Môme avait demandé.
  • Cyril Germain, Directeur Général des Services, est-il parti ? Quand va-t-il être remplacé et comment cela est-il budgétisé ? Le budget a prévu son remplacement.
  • Que vont devenir les locaux de la police municipale ? Ils vont être transformé en locaux commerciaux et associatifs.
  • Quel est le cout prévu de la tranche conditionnelle des travaux de la Mairie (surélévation de la mairie annexe) ? Il semble que la surélévation de la Mairie annexe ne soit plus dans l'enveloppe budgétaire. Seul les études d'extension y figurent. Donc, de facto, cela signifie que la tranche ferme des travaux a dépassé de beaucoup le cout initialement prévu.
Voilà l'enregistrement partiel de ce débat:
  • Présentation du budget: Audio...
  • Intervention Frédéric Lefèvre: Audio...
  • Intervention Michel Dessus: Audio...
  • Réponse sur Espace Môme: Audio...
  • Réponse sur le cout de la réforme des rythmes scolaires (cette intervention a épuisé les piles de l'enregistreur...):Audio...
Contrat d’affermage pour l’exploitation du cinéma « La Coupole » - Renouvellement. Pour Un appel d'offre a été lancé et seul l'exploitant actuel, DK Production, y a répondu.
Les tarifs, qui n'avaient pas bougé depuis 2007, ont été révisés:
  • Adultes: 7€
  • Adultes, tarif réduit (lien Gaudois, ainés ruraux, culture et cinéma, chômeurs...): 6€
  • Etudiant ou -18 ans: 5€
  • Jeunes - 14 ans: 4€
  • Carte d'abonnement adulte 10 places, non nominative: 55€
  • Carte d'abonnement étudiant 10 places, non nominative: 45€
Demande de subvention auprès du Conseil Régional pour l'acquisition d’un bien immobilier cadastré section BD numéro 155, lieu-dit La Pagane. Pour Ce bien immobilier (un petite maison de 80 m2 habitable et une case de 57m 2) a déjà été acquis en 2012. En raison de difficultés relatives à des servitudes notamment, les travaux n'ont pas encore été réalisés. Il doit être transformé en 2 logements sociaux (un PLAI et un PLUS).

Cette délibération propose de demander des subventions à la région. En réalité, c'est la Région PACA qui a demandé le vote d'une délibération pour cette subvention avec des engagements de la commune (globalement à faire effectivement 2 logements sociaux et à les conserver).

A chaque acquisition, nous exprimons notre opposition à 2 aspects de la politique du logement social de la commune: l'opacité dans la sélection des bénéficiaires des logements sociaux et la volonté d'acquérir tous ces logements en pleine propriété ce qui est un non-sens.

Etant donné qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle acquisition, mais d'une demande de subvention sur un bien déjà acquis, nous votons pour.
Commissions Municipales Permanentes, formation, composition et Elections Abstention Il est proposé de former 5 commissions municipales permanentes:
  • Commission Finances, Commande publique, économie, commerce, artisanat
  • Commission urbanisme, travaux
  • Commission culture, tourisme, loisirs, éducation, jeunesse, famille, santé, associations
  • Commission environnement, cadre de vie, développement durable, agriculture
  • Commission état-civil, élections, sécurité, nouvelles technologies, communication
Chacune d'entre elle est composée de 8 membres (6 pour La Gaude pour tous, 1 pour La Gaude un choix de vie et 1 pour La Gaude - Cap à gauche). La loi et la jurisprudence du conseil d'Etat précisent que la composition de ces commissions doit respecter le "principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l'assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d'un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent".

Cette répartition est défavorable à la liste de Michel Dessus qui se situe juste en dessous du seuil qui permet d'avoir 2 membres, même en utilisant différentes méthodes de calcul de proportionnalité.

Une solution plus juste consistait à avoir 10 membres par commission avec la répartition 7/2/1.
Désignation des membres des 5 commissions municipales permanentes Pour Nous nous sommes répartis les commissions de la façon suivante:
  • Frédéric Lefèvre: Commission des Finances, commande publique, économie, commerce, artisanat ;
  • Frédéric Lefèvre: Commission Urbanisme, travaux;
  • Frédéric Lefèvre: Commission état-civil, élections, sécurité, nouvelles technologies, communication.
  • Marina Protzenko: Commission Culture, tourisme, loisirs, éducation, jeunesse, famille, santé, associations;
  • Marina Protzenko: Commission environnement, cadre de vie, développement durable, agriculture;
Désignation des membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE VAR) Blanc La commission Locale de l’Eau est chargée de l’élaboration, de la révision et du suivi de l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la nappe et de la basse vallée du Var (SAGE).
Les enjeux sont :
  • Protection de la ressource en eau
  • Restauration physique du fleuve
  • Maîtrise de l'urbanisation et lutte contre les inondations
Depuis la dissolution du SMEBVV (Syndicat Mixte d'Etude de la Basse Vallée du Var), le SAGE relève de la compétence du Conseil Général.
Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal de l’Estéron et du Var Inférieur (SIEVI) Blanc Le SIEVI a 3 compétences:
  • La distribution d'eau potable (La Gaude n'est pas concernée)
  • L'assainissement non collectif (La Gaude n'est pas concernée)
  • Les aménagements hydrauliques (La Gaude est adhérente à cette compétence)
J'ai demandé si nous avions vraiment besoin d'adhérer à ce syndicat, pour quelles raisons ?
La réponse n'a pas été très convaincante. La solidarité avec les autres communes a été invoquées. Mais cette solidarité devrait se faire dans le cadre des EPCI (Métropole, Communauté Urbaine...).

La vallée de l'Esteron étant divisée entre 4 EPCI différentes, cela pose quelques difficultés et souligne la stupidité du découpage actuel des EPCI.
Désignation des délégués de la commune au syndicat du bassin versant de la Cagne Blanc Ce syndicat regroupe l'ensemble des communes du bassin versant de la Cagne: Bezaudun-les-Alpes, Cagnes-sur-Mer, Coursegoules, La Colle-sur-Loup, La Gaude, Saint-Jeannet, Saint-Paul de Vence et Vence. Ses missions sont l'entretien des ouvrages hydrauliques, la gestion des inondations, l'entretien de la végétation, la restauration des berges etc. Le financement et la représentativité sont proportionnelles à la population.

Il est chargé du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant de la Cagne.

Ce programme de travaux représente 19 195 000 euros, soit 212 € par habitant des communes du bassin versants.
Désignation des délégués de la commune Syndicat Départemental de l’Electricité et du Gaz des Alpes-Maritimes (SDEG) Blanc La mission principale du SDEG est d'organiser la distribution publique d'électricité et de gaz. J'ai posé la question des réalisation du SDEG sur le territoire de notre commune ces dernières années.
Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal pour la Construction et le Fonctionnement d’une Caserne de Sapeurs-Pompiers de Cagnes-sur-Mer Blanc En 2011, le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal a proposé la suppression de ce syndicat. En octobre 2012, le préfet a annoncé son intention de le dissoudre début 2013. Lors du conseil municipal du 13 décembre 2012, M. Meïni a fait voter une délibération donnant un avis défavorable à cette dissolution, sans que nous en comprenions bien la raison (voir le compte rendu de ce conseil. "En effet, vu la complexité des conditions induites par la liquidation de cet organisme, le comité syndical a préféré reporter cette dissolution sans pour autant remettre en cause son fondement à terme."). Aujourd'hui ce syndicat existe toujours, mais sa "liquidation" serait en bonne voie.
Désignation des délégués de la commune au SIVOM du Pays de Vence Blanc Ce syndicat regroupe 8 communes: Coursegoules, Gattières, La Colle-sur-Loup, La Gaude, Saint-Paul-de-Vence, Saint-Jeannet, Tourrettes-sur-Loup, Vence.
Ces compétences, en décembre 2011, étaient:
  • Gestion du cimetière "Le parc du souvenir" (La Colle - Vence)
  • Action de promotion culturelle, touristique et artistique
  • Action de développement culturelle, touristique et artistique
  • Entretien de massif forestier (notamment celui de la sine), entretien et création de pistes DFCI
  • Remboursement des emprunts liés à l'acquisition des terrains du Lycée Matisse
Chaque commune peut choisir les compétences qu'elle délègue à ce syndicat, parmi ses 5 compétences.

Chaque commune désigne 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour siéger à ce syndicat.
Ce syndicat a 1 président et 3 vice-présidents.

La Gaude adhère à une seule compétence, l'entretien de massif forestier.
Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples Les Villages Perchés Gattières-La Gaude-Saint- Jeannet Blanc La mission principale de ce syndicat est de permettre le maintien de la vie à domicile des personnes âgées ou handicapées.
Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal du Remblaiement du Vallon des Tenchurades et des Vallons Annexes (SIRVTVA) Blanc En 2011, le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal a proposé la fusion de ce syndicat avec la Métropole. Il a vocation à disparaître, à terme. Avant cela, il faut en utiliser l'actif au mieux.
Désignation des membres du comité de la caisse des écoles Abstention Le Maire a proposé un siège à l'opposition. Nous avons écrit à Michel Dessus pour lui proposer de prendre ce siège, étant donné la représentativité de chacune de nos listes.
Désignation des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) Pour Marina Protzenko siègera au conseil d'administration du CCAS.
Désignation des délégués de la commune à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charge (CLETC) Blanc Cette commission, de la Métropole, concerne les transferts de charge entre les communes et la métropole.

Les communes ont des recettes fiscales (taxe d'habitation, taxe foncière par exemple) et la Métropole en a d'autres (la Contribution Economique Territoriale qui remplace la Taxe Professionnelle).

Les communes ont des domaines de compétences et la Métropole en a d'autres. Il faut donc équilibrer les ressources avec les compétences.
Désignation des membres du Conseil d’Exploitation de l’Office du Tourisme. Pour Marina Protzenko siègera au Conseil d’Exploitation de l’Office du Tourisme.