Budget Primitif 2014

Lors du conseil municipal du 30 avril 2014, le Budget primitif 2014 a été examiné.

Budget primitif 2014	Notre vote	Commentaires
1)Fonctionnement 2)Investissement	Abstention Contre	Globalement, sur les chiffres, les dépenses sont maîtrisés (les charges de personnel augmentent normalement, les charges à caractère général augmentent par rapport au compte administratif 2013 mais sont en baisse par rapport au budget primitif 2013, qui avait donc trop prévu. Elles sont aussi en baisse par rapport au compte administratif 2012.  Le montant d'investissement prévu, 2,6 millions d'euros, est dans une bonne fourchette (ni trop, ni trop peu). 605 K€ de virement à section investissement montre un budget en bonne santé. Toutefois nous aurions aimé un effort sur les charges à caractère général, dans le prolongement de l'année 2013. Elles augmentent de 5,9%, 82 129 €, principalement à cause d'un marché passé pour l'entretien des bâtiments ( +35 600 € ), de la maintenance ( +43 000 €), le crédit bail leasing ( +9 000 € ). fêtes et cérémonies ( + 7 000 €) Concernant le marché passé pour l'entretien des bâtiments ( +35 600 € ), nous comprenons d'après la réponse donnée que cet entretien était auparavant effectué par du personnel communal. Donc des heures de personnel communal ont été libérées. La question est donc de savoir comment les heures libérées vont être employées. Va-t-il s'agir de tâches supplémentaires ? Lesquelles ? Ou est-ce que cela va correspondre à terme à une diminution du personnel communal ? La question s'était déjà posée lors de la contre actualisation de l'animation du point jeune. Nous notons également une augmentation de 10% des autres charges de gestion courante, essentiellement due aux augmentations des participations aux syndicats intercommunaux et à la subvention d'Espace Môme. Comme pour l'année 2013, nous sommes beaucoup plus réservés sur la nature des investissements: Les travaux de la mairie et la mairie annexe L'absence d'investissement dans les pistes DFCI (2 études vont être lancées d'ici la fin de l'année malgré tout) Voici la plupart des projets prévus en 2014: Projets 2014 Montant prévu Avenant travaux mairie 152 934 € travaux intérieur mairie 293 198 € travaux mairie 1 730 934 € maitrise d'œuvre mairie 243 324 € Aménagement de locaux commerciaux et associatifs en rez de rue dans le bâtiment de la police municipale (qui s'installera en lieu et place de l’urbanisme). 60 000 € Aménagement d’un local commercial dans le bâtiment de la poste: La commune récupère un local de 40 m² à gauche de la poste (anciennement tri postal) 30 000 € Acquisition d’un camion pour les services techniques 32 700 € Installation d’étals supplémentaires au marché des saveurs (éléments mobiles pour accueillir les produits en vente). Le parking ne sera pas modifié. 2000 € Acquisition de matériel informatique 14 800 € Bacs à fleur place du Marronnier 4 220 € Travaux dans les écoles 11 000 € Poursuite du plan FISAC avec l’octroi d’aides directes aux entreprises locales 10 000 € Le projet de la mairie a changé de périmètre. Il ne comprend plus la surélévation de la mairie annexe. En avril 2012, il était chiffré à 2 947 720 € avec la surélévation de la mairie annexe. En 2012 et en 2013, il a été dépensé respectivement 143 520 € et 1 067 274 €. En 2014, il est prévu 2 420 390 € au BP 2014 (voir ci-dessus), chiffre supérieur aux "Autorisations de Programme et Crédits de Paiement", car il comprend les aménagements intérieurs. Au total, nous en sommes donc à 3 631 184 €, soit près de 700 000 € de plus que prévu. Mais le périmètre ayant changé, il faut retirer à ce surcout 152 934 d'avenant et rajouter la surélévation de la mairie annexe, disons 600 000 €. On peut donc estimer, à périmètre constant le surcout à environ 1 150 000 €, 35 % du montant initial. L'incertitude sur l'installation d'une vraie boulangerie demeure. La Mairie a fait une nouvelle proposition au boulanger. Enregistrement : Présentation du budget primitif 2014: Audio... Intervention de Jean-Pierre Alfonsi: Audio... Question de Michel Dessus: Audio... Intervention de Frédéric Lefèvre: Audio... Débat: Audio...