Compte administratif 2013

Lors du conseil municipal du 30 avril 2014, le compte administratif 2013 a été examiné.

Compte administratif 2013	Notre vote	Commentaires
1)Fonctionnement 2)Investissement	Pour Contre	Au niveau des montants financiers, 2013 est une année satisfaisante, surtout comparée au budget primitif 2013 et à l'année 2012. Les charges à caractère général diminuent nettement et les autres charges de gestion courante également. On note toutefois une augmentation des charges de personnel de 2%. Le montant des investissements est correct. Au total, l'année 2013 a dégagé un excédent de 440 000 €, disponible pour de l'investissement sur l'année 2014. Afin de juger plus fidèlement la situation, il convient de faire 3 ajustements: Retirer 430 000 € à la fois des dépenses et des recettes de fonctionnement: En effet la vente de la parcelle AP103 a donné lieu a une opération d'ordre, purement comptable, qui ne modifie en rien l'équilibre, mais qui gonfle les recettes et les dépenses de fonctionnement. Retirer 437 000 € à la fois des dépenses de fonctionnement et des recettes d'investissement (il s'agit d'une régularisation d'une dépense des années précédentes qui avait été comptée en investissement alors qu'elle aurait du l'être en fonctionnement) Retirer 85000 € à la fois des recettes de fonctionnement et des dépenses d'investissement (amortissement de l'opération ci-dessus) Avec ces ajustements on voit des dépenses de fonctionnement d'environ 6 M€ et des recettes de fonctionnement d'environ 6,9 M€, plus en ligne avec les chiffres habituels. Financièrement cette année est bien meilleure que ce que prévoyait le budget primitif. Par contre nous sommes beaucoup plus réservés sur la nature des investissements réalisés, et notamment les commerces sous la Mairie. Au final, ils auront couté très cher. alors que par un simple règlement d'urbanisme on aurait pu prévoir un centre de vie plus au sud. Cela nous semblait mieux adapté au futur de notre village, et aussi quasiment gratuit. L'acquisition des logements sociaux en pleine propriété est aussi un investissement que nous regrettons. Il est onéreux et ne nous permet pas d'avoir suffisamment de logements. Le parking sous le rond point du village (18 places) a couté 20 240 € par place: c'est extrêmement cher. C'est plus cher que le prix moyen de parking enterré et semi-enterré. Plus de 144 000 € ont encore été dépensé en vidéo surveillance, sans compter les dépenses prises en charge par le Syndicat Intercommunal du Remblaiement du Vallon des Tenchurades et nous avons subi un mauvaise année en terme de cambriolage. Avouons tout même que dans ce domaine il y a une vraie réflexion à mener sur l'élaboration d'une politique efficace. Nous saluons la réalisation de la piste DFCI du Domaine de l'Etoile qui a permet de sortir du rouge plusieurs villas. Voici le détail des projets d'investissement 2013: Projets 2013 Montant prévu Réalisé La rénovation de la Mairie (accès Personnes à Mobilité Réduite et surtout commerces) 2 224 560 € 1 067 274 € Acquisition de 2 logements sociaux (rue Roger Avon, au dessus de la mairie) 375 000 € 355 901 € Le parking du rond point du village (18 places) 320 224 € 364 346,14 € Le parking du rond point du village: Candélabres 7 000 € 4 191,63 € La tribune 204 282 € 223 126,20 € La tribune: accès PMR, electricité, VRD) 15 000 € 4 775,63 € La piste DFCI au domaine de l'Etoile 116 000 € 136 803,26 € Vidéosureveillance 56 872 € 144 465 € Travaux dans les écoles (climatisation, pompe à chaleur, isolation, mobilier...) 41 460 € 9 013,26 € Electricité/Telecom rue Feraud 113 620 € 0 € La Coupole: eclairage extérieur 3000 € 0 € La Coupole: Honoraires amménagement 20 000 € 0 € Travaux Marché des saveurs 35 206 € 35 833,86 € FISAC Totems La Baronne, Marché des saveurs 6 000 € 0 € Divers travaux (mairie, parking, éclairage parking, office du tourisme) 324 397,94 € ? Outillage Service Technique 16 229,20€ 6 250,51 € Divers matériels (informatique, mobilier, pastourelle...) 13 870,91 € ? Reste à réaliser de 2012: Rénovation de la Coupole Achat d'un T1 (45 000 €) Achat d'appartements (?) ... 738 000 € 0 € Les projets qui n'étaient pas prévu au BP 2013 mais ont été réalisés : Climatisation coupole barrières marché des saveurs panneaux voisins vigilants achat des illuminations de Noël 0 € ? Enregistrement: Intervention de Jean-Pierre Alfonsi Audio... Intervention de Frédéric Lefèvre Audio... Vote Audio...